Поддержка законодательства. Печать универсального передаточного документа (УПД) для документов передачи товаров и услуг, а так же для документа счет-фактура
Формирование прайс-листа по товарам, остаток которых больше нуля
Добавлена обработка, позволяющая формировать заказы поставщикам на основании статистики продаж
Для варианта отчета "Остатки запасов" добавлена информация о стоимости единицы
Развитие отчета "Дебиторская задолженность по срокам"
Развитие отчета "Кредиторская задолженность по срокам"
Добавлен отчет по динамике продаж
Указание статьи расходов для кассового метода в документе "Авансовый отчет"
Формирование авансов документом "Корректировка долга"
Документ "Корректировка долга" включен в состав синхронизации
Переработан функционал обмена электронными документами
Настройки
Подключение дополнительных отчетов и обработок ко всем разделам
Прикрепление сформированных печатных форм к документам
Управление обновлением классификатора банков

Поддержка законодательства. Печать универсального передаточного документа (УПД) для документов передачи товаров и услуг, а так же для документа счет-фактура

Согласно письма ФНС № ММВ-20-3/96@ от 21.10.2013 реализована возможность формирования и печати универсального передаточного документа (УПД). 
Печать возможна из следующих документов конфигурации:

• Расходная накладная
• Заказ-наряд
• Акт выполненных работ
• Счет-фактура выданный

Формирование печатной формы УПД из документов реализации и счета-фактуры выданного 

В документах конфигурации, предназначенных для отражения операций реализации товаров, работ, услуг, а также в документе "Счет-фактура выданный" добавляется возможность формирования печатной формы УПД.
УПД представляет собой единый документ, поэтому порядок заполнения номера и даты в печатной форме УПД определяется следующим образом:

• если на основании документа реализации введен подчиненный документ "Счет-фактура выданный", то в поле "Статус" УПД проставляется "1" и в качестве номера и даты УПД используются номер и дата документа "Счет-фактура выданный";
• если на основании документа реализации НЕ введен подчиненный документ "Счет-фактура выданный" (при отгрузке без перехода права собственности, реализации организацией на УСН, передаче товаров на комиссию и т.п.), то в поле "Статус" УПД проставляется "2" и в качестве номера и даты УПД используются номер и дата документа реализации.

В случае, если по выполняемой операции предполагается выставление счета-фактуры покупателю, но документ "Счет-фактура выданный" еще не введен, то он будет создан автоматически.
 
В случае, если организация или индивидуальный предприниматель НЕ является плательщиком НДС, выполняется следующая проверка:

• если в документе не указана сумма НДС и не введен счет-фактура, печатается УПД со статусом "2";
• если сумма НДС указана, выполняется проверка наличия счета-фактуры. Если счета-фактуры нет, то он создается. 

Ограничения:

• НЕ поддерживается печать документов "от поставщика".
• НЕ предусмотрена сквозная нумерация печатных форм для документов разных видов.

Универсальный передаточный документ может быть напечатан из документов, имеющих различные нумераторы. В связи с этим возможна ситуация, когда в программе будут напечатаны УПД с одним номером. Данная проблема характерна также для печатных форм ТОРГ-12 и выходит за рамки данного проекта.

В случае, когда УПД можно напечатать как из счета-фактуры, так и из накладной (при этом требуется выставление счета-фактуры), обязательным условием для печати УПД является выставление счета-фактуры, а УПД присваивается номер счета-фактуры. Иными словами,во всех случаях, где это возможно, используется нумератор счета-фактуры.
 

Формирование прайс-листа по товарам, остаток которых больше нуля

 Добавлена возможность формировать прайс-лист только по тем позициям номенклатуры, которые имеются на складах.
 

Добавлена обработка, позволяющая формировать заказы поставщикам на основании статистики продаж

В раздел "Закупки" добавлена обработка "Закупка товаров", позволяющая рассчитывать потребность товаров на основании анализа статистики продаж за прошлый период и автоматически формировать заказы поставщикам.

Для варианта отчета "Остатки запасов" добавлена информация о стоимости единицы

 

Развитие отчета "Дебиторская задолженность по срокам"

В отчет "Дебиторская задолженность по срокам" добавлена информация о просроченной задолженности и о том, на сколько дней она просрочена.
 

Развитие отчета "Кредиторская задолженность по срокам"

В отчет "Кредиторская задолженность по срокам" добавлена информация о просроченной задолженности и о том, на сколько дней она просрочена.
 

Добавлен отчет по динамике продаж

В раздел "Анализ" добавлен отчет "Динамика продаж", показывающий сводную информацию о динамике изменения показателей "Сумма", "Себестоимость", "Валовая прибыль" и "Рентабельность" в разрезе выбранной периодичности.
Дополнительно отчет выводит в виде диаграммы информацию об изменении показателя "Валовая прибыль" в разрезе выбранной периодичности.

Указание статьи расходов для кассового метода в документе "Авансовый отчет" 

В документе "Авансовый отчет" в табличных частях "Запасы", "Услуги" и "Оплаты" добавлена возможность указания статьи отнесения расхода для кассового метода учета доходов и расходов.
 

Формирование авансов документом "Корректировка долга"

Добавлена возможность формирования авансов от покупателей и поставщикам документом "Корректировка долга". Для того, чтобы сформировать аванс, необходимо вручную указать в табличной части признак аванса для видов операции "Корректировка долга покупателя" и "Корректировка долга поставщику".
 

Документ "Корректировка долга" включен в состав синхронизации

В состав синхронизации данных с приложением "1С:Бухгалтерия 8" ред. 3.0 включен документ "Корректировка долга".

Переработан функционал обмена электронными документами

Переработан и улучшен функционал обмена электронными документами. Он позволяет обмениваться с контрагентами каталогами товаров, заказами, накладными, счетами-фактурами и произвольными электронными документами. Для электронных документов предусмотрены возможности:

• использования электронно-цифровой подписи (ЭЦП), что позволяет обмениваться юридически значимыми документами,
• шифровать передаваемые данные. 

Обмен электронными документами предполагает три этапа:

1. Настройка обмена.
2. Формирование и отправка исходящих электронных документов.
3. Получение и обработка входящих электронных документов.

Подробнее с возможностями данного функционала можно ознакомиться в статьях на ИТС: по ссылке (1), по ссылке (2).

Настройки

Все настройки переработаны и имеют единый стиль оформления. Упрощена навигация по разделу. На панели навигации выделены следующие подразделы: "Настройка учета", "Настройка приложения", "Персональные настройки".
К каждой настройке добавлены подписи. Связанные настройки имеют понятное описание, раскрывающее содержание родительской или дочерней настройки. Меню настроек теперь поддерживает режим работы в закладках.

 

Подключение дополнительных отчетов и обработок ко всем разделам

Реализована возможность подключения внешних (дополнительных) отчетов и обработок в любой раздел командного интерфейса конфигурации.
Использование обработок заполнения форм стало доступным для всех документов.
 

 

Прикрепление сформированных печатных форм к документам

Добавлены механизмы присоединения печатных форм к документам, из которых они формируются.
 

 

Управление обновлением классификатора банков

Переработана и улучшена подсистема "Банки". Начиная с текущей версии в сервисе классификатор банков переведен на обновление по расписанию.


В справочник "Банки" добавлены признаки ручной правки. Это означает, что при обновлении списка банков из классификатора те элементы, которые отредактированы вручную, обновляться не будут.
Для удобства пользователей справочник "Банки" поддерживает теперь иерархию, аналогичную классификатору.